一、质量管理
1.1是否设有独立于生产之外的负责产品质量的管理机构,负责人名称?
1.2是否制定并实施了各类人员之培训计划,特别是关键工艺人员之培训计划?人员考核制度如何?
1.3质量管理人员占生产人员之比例。
1.4产品重点工序有无生产记录,产品包装有无编号,若无,出现质量问题,如何查出有问题产品?
1.5仓库管理、生产操作人员有无进行相关方面之检验:
1.5.1原材料
1.5.2生产过程
1.5.3成品
1.6有无质量查核,由何人负责?
1.7是否定期召开质量分析会议,及时处理质量问题,搞好反馈工作。
二、认证产品之生产线
2.1有无认证产品之生产流程图及质量控制点图和明文规定生产制度。
2.2生产线上之设备、仪器及量具有无维修保养制度及定期检验制度及其记录。
2.3有无关键生产设备、工艺装备及试验设备,精度如何,提供相关清单。
三、原材料、外购件、零部件
3.1提供关键件、关键材料之目录。
3.2说明如何保证原材料、外购件、零部件之质量(有无编制零部件及原材料检验规范)。有无领用与保管制度。
四、计量
4.1有无计量机构?
4.2计量机构之工作范围、人员简况(有无经计量部门考核通过?)
4.3如无计量机构,请说明是以何种单位进行计量。
五、工厂试验机构
5.1列出主要试验设备名称及生产厂,有无合格证及有效鉴定证书(糖度、等级)可进行哪些测试。
5.2试验环境
六、技术文件及资料
6.1产品图纸及产品技术条件、工艺文件。
6.2最近半年内申请认证产品之测试报告。
6.3最近半年内所查出之废、次品各占总产量之百分比。